Empenho Nº: 00532/1
Data Empenho: 01/01/2023
Orgão Público: 080000 SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 080100 SUPERIENTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 080101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Favorecido: 02.***.***/****-62 TELEFONICA BRASIL S.A.
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 559,50   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0122 SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAERP
Ação: 2174 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
12,00000 SER CONTRATO DE 16 LINHAS MÓVEIS CORPORATIVAS COM VOZ + 4 LINHAS MÓVEIS COM DADOS E VOZ, TOTALIZANDO 20 LINHAS POR PERÍODO DE 2 ANOS COM VALOR MENSAL DE R$ 639,80.

QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
12.0CONTRATO DE 16 LINHAS MÓVEIS CORPORATIVAS COM VOZ + 4 LINHAS MÓVEIS COM DADOS E VOZ, TOTALIZANDO 20 LINHAS POR PERÍODO DE 2 ANOS COM VALOR MENSAL DE R$ 639,80.
R$ 639,80
R$ 7.677,60

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
27/10/2022REF. 10 2022
R$ 560,73
10/10/2022REF 09 2022
R$ 558,04
28/04/202204/2022
R$ 611,48
12/07/202205/2022
R$ 611,26
12/07/202206/2022
R$ 611,85
27/07/202207/2022
R$ 610,70
05/09/2022ref. 08.2022
R$ 611,05
02/01/2023REF. 11.2022
R$ 559,50
02/02/2023REF. 12.2022
R$ 453,69

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
28/04/202226733 3
R$ 611,48
12/07/202226733 3
R$ 611,26
12/07/202226733 3
R$ 611,85
27/07/202226733 3
R$ 610,70
05/09/2022006000148 5
R$ 611,05
10/10/2022006000148 5
R$ 558,04
07/11/2022006000148 5
R$ 560,73
16/01/2023006000148 5
R$ 559,50
23/02/2023006000148 5
R$ 453,69
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